Page 25 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

BAB IV
USULAN DOKUMEN TLRHP PDTT

No Jenis Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
1 Sanksi Surat pemberian sanksi administratif BPK merekomendasikan KDH agar memberikan sanksi
kepada PPK/KPA dan PPTK.
administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada
PPK/KPA, dan PPTK yang tidak cermat dalam
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik yang
menjadi tanggung jawabnya
1. STS sebesar Rp226.969.246,39;
2 Setoran BPK merekomendasikan KDH agar Meminta
2. Rekening koran BUD yang dilegalisir
pertanggungjawaban PPK/KPA dan
oleh bank dan/ atau Surat
penyedia/kontraktor pelaksana agar mengembalikan
Pernyataan BUD bahwa kas telah
kelebihan pembayaran sebesar Rp226.969.246,39 ke
diterima pada rekening kas daerah;
kas daerah memperhitungkan kembali kelebihan
dan
3. Bukti pembayaran termin telah pembayaran pada termin berikutnya sebesar
memperhitungkan kelebihan Rp28.007.279,16.
sebesar Rp28.007.279,16 atau STS
sebesar Rp28.007.279,16 (jika
pembayaran termin berikutnya
100%).
3 Koordinasi dan Setoran 1. Surat Perintah KDH kepada PPK BPK merekomendasikan KDH agar Meminta PPK untuk
untuk berkoordinasi dengan
berkoordinasi lebih lanjut dengan lembaga penjamin
lembaga penjamin;
agar segera memproses pencairan jaminan
2. Bukti jaminan pelaksanaan telah
pelaksanaan tersebut sebesar Rp63.778.000,00 dan
dicairkan; dan
segera menyetorkan ke kas daerah.
3. STS/bukti transfer ke kasda sebesar
Rp63.778.000,00.
4 Sanksi Surat sanksi daftar hitam kepada BPK merekomendasikan KDH agar Memberikan sanksi
penyedia dimaksud. daftar hitam (blacklist) kepada penyedia/kontraktor
pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak
menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 20