Page 24 - 1 Kamus Pintar Usulan Status TLRHP BPK Kaltim 2023

BAB III
USULAN DOKUMEN TLRHP KINERJA

No Jenis Rekomendasi Dokumen Tindak Lanjut Contoh Rekomendasi
1 Implementasi Aplikasi 1. Hasil entry data puskesmas pada aplikasi BPK merekomendasikan KDH agar
SISDMK; dan mengimplementasikan aplikasi SISDMK pada
2. Dokumen pemetaan rencana kebutuhan seluruh Puskesmas di wilayah
dokter dan tenaga kesahatan berdasarkan Kabupaten ABC sebagai upaya untuk melakukan
data pada aplikasi SISDMK. pemetaan rencana kebutuhan
dokter dan tenaga kesehatan.
2 Implementasi Kebijakan Surat Edaran KDH tentang BPK merekomendasikan KDH agar
pembebasan/peringanan iuran sekolah memerintahkan Kepala sekolah
kepada peserta didik yang orangtua/walinya membebaskan/meringankan pungutan kepada
tidak mampu. peserta didik yang orangtua/walinya tidak
mampu.
3 Pemutakhiran Data 1. Surat KDH agar mengintruksikan kepada BPK merekomendasikan kepada KDH agar
Kepala Dinas Kesahatan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan
memvalidasi dan memutakhirkan ASPAK; Kepala Puskesmas secara reguler memvalidasi
dan dan meng-update ASPAK sebagai salah satu
2. Bukti validasi/pemutakhiran ASPAK (misal sarana untuk mengusulkan dan merencanakan
Berita Acara Validasi/pemutakhiran pengadaan sarana dan peralatan kesehatan
ASPAK Semester I/II). sesuai skala prioritas;

4 Kegiatan Laporan kegiatan mentoring/ coaching BPK merekomendasikan kepada KDH agar
Sosialisasi/Pendidikan & kepada bendahara dan kepala puskesmas memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan
Pelatihan/Coaching & dalam pengoperasian SIMDA Keuangan. mengadakan program mentoring dan coaching
Mentoring kepada semua Bendahara dan Kepala Puskesmas
dalam pengenalan dan pengoperasian SIMDA
Keuangan dari BPKP.

5 Monitoring Evaluasi 1. Surat KDH agar mengintruksikan Kepala BPK merekomendasikan kepada KDH agar
Bappeda untuk mengevaluasi memerintahkan Kepala Bappeda supaya
kekonsistenan RAK SOPD, KUA PPAS dan melakukan evaluasi atas kekonsistenan antara
Anggaran Perkiraan tahun sebelumnya; RKA SOPD, KUA PPAS, dan anggaran perkiraan
dan tahun sebelumnya.
2. Dokumen evaluasi atas RAK SOPD, KUA
PPAS dan Anggaran Perkiraan tahun
sebelumnya.
6 Kegiatan 1. Surat KDH agar mengintruksikan Kepala BPK merekomendasikan kepada KDH agar
Sosialisasi/Pendidikan & Dinas untuk mengadakan Bimtek; mengintuksikan Kepala Dinas Pendidikan dan
Pelatihan/Coaching & 2. Laporan pelaksanaan Bimtek; dan Kebudayaan mengadakan bimbingan teknis/
Mentoring 3. Bukti pendampingan saat pengisian sosialisasi kepada Pengawas Sekolah dan
instrumen (bisa berupa Laporan selanjutnya memberikan pendampingan kepada
Perjalanan Dinas terkait pendampingan satuan pendidikan pada saat pengisian instrumen
instrumen, atau BA pendampingan penjaminan mutu pendidikan
pengisian instrumen, atau laporan
kegiatan pengisian instrumen bersama
yang dikelola Dinas Pendidikan).
7 Pemenuhan Infrastruktur 1. Surat KDH kepada Kepala Dinas BPK merekomendasikan kepada KDH agar
Kesehatan dan Direktur RSUD tentang memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan
pemenuhan jaringan internet di RSUD; dan Direktur RSUD agar mengupayakan penyediaan
2. Bukti telah tersedianya jaringan internet jaringan internet yang stabil dan memadai untuk
(dokumen berupa pemasangan/ menunjang kecepatan penginputan data
langganan jaringan internet). penanganan COVID-19.

BPK Perwakilan Kalimantan Timur 19